1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-538-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2025 Nombre de la Orden de Compra IDO/Lic 4-LQ25/Req 304018-37/TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057486-4-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1156 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 1173,31175 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Microserv Ltda. Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LIMITAD R.U.T. 79.642.560-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Microserv Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Global Servicio de arriendo del Parque de impresoras DSSMO, periodo 28 de abril al 30 de junio del 2025 - Cuotas 1 y 2 de 36   US$ 6.175,32 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.175,32 US$ 6.175,33

Total Neto	US$ 6.175,33
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.173,31
TOTAL OC	US$ 7.348,64