1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-557-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SMM/LIC/REQ7-511/CG-APS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1736 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ONG De Desarrollo Comunidad Terapeutica Diurna de Razón Social ORG NO GUBERNAMENTAL DE DESARR COMUNIDAD TERAPEUTI R.U.T. 75.349.500-2 Sucursal ONG De Desarrollo Comunidad Terapeutica Diurna de Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121607 Servicios psiquiátricos 1080 Unidad no definida DIA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL TIPO 1 JUL-DIC 2020 REAJUSTE 2,6%   $ 4.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.543.560 $ 4.543.560 85121607 Servicios psiquiátricos 1200 Unidad no definida DIA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL TIPO 2 JUL-DIC 2020 REAJUSTE 2,6%   $ 9.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.943.600 $ 11.943.600

Total Neto	$ 16.487.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.487.160

Justificación de exención de impuesto