1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-560-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SMM/LIC/REQ9-513/CG-APS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-13-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1734 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AsociaciondeprofesionalesytecnicosparalainclusionlaboralAG Razón Social ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA INC R.U.T. 65.817.210-7 Sucursal AsociaciondeprofesionalesytecnicosparalainclusionlaboralAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121607 Servicios psiquiátricos 540 Unidad no definida DIA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL TIPO1 JUL-DIC 2020 REAJUSTE 2,6%   $ 4.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.532.060 $ 2.532.060 85121607 Servicios psiquiátricos 1020 Unidad no definida DIA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL TIPO2 JUL-DIC 2020 REAJUSTE 2,6%   $ 11.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.239.380 $ 11.239.380

Total Neto	$ 13.771.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.771.440

Justificación de exención de impuesto