1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-563-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2022 Nombre de la Orden de Compra PVT/Lic 13-LQ19/Req 408-84/Salud Mental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-13-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1696 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AsociaciondeprofesionalesytecnicosparalainclusionlaboralAG Razón Social ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA INC R.U.T. 65.817.210-7 Sucursal AsociaciondeprofesionalesytecnicosparalainclusionlaboralAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122109 Rehabilitación para gente con discapacidades cróni 90 Unidad Dia de rehabilitación psicosocial tipo 1, mes de julio 2022.   $ 5.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.450 $ 450.450 85122109 Rehabilitación para gente con discapacidades cróni 170 Unidad Dia de rehabilitación psicosocial tipo 2, mes de julio 2022.   $ 11.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.220 $ 2.000.220

Total Neto	$ 2.450.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.450.670

Justificación de exención de impuesto