1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-572-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2020 Nombre de la Orden de Compra FMG/LIC/N°546/SSGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057486-10-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1768 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 163858,66 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO R.U.T. 11.844.310-1 Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MES DE AGOSTO 2020. MATERIALES MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA $ 862.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.414 $ 862.414

Total Neto	$ 862.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.859
TOTAL OC	$ 1.026.273