1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-627-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra IDO/Lic 21-LP23/Req 303008-59/Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057486-21-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1245 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 337858 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR COLD SPA Razón Social AIR COLD SPA R.U.T. 76.583.192-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIR COLD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Servicio de mantención de equipos de aire acondicionado para dependencias de la DSSMO agosto 2024 Reajuste del 4,6% según IPC   $ 1.778.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.778.200 $ 1.778.200

Total Neto	$ 1.778.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.858
TOTAL OC	$ 2.116.058