1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-664-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra IDO/GC 5802363-9314 NLQE/Req 304028-24/TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1326 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETYCC Limitada Razón Social EVOLUCION, TRANSFORMACION Y CAMBIO CONSULTORES LIM R.U.T. 76.444.489-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETYCC Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112202 Up grade de software 1 Global PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE DE SISTEMAS - 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2025 - Valor del Mes de $9.718.356 - 9% Desc. $874.652- Gran Compra 5802363-9314 NLQE   $ 8.843.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.843.705 $ 8.843.705

Total Neto	$ 8.843.705
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Justificación de exención de impuesto