Orden de Compra. Nº1057486-891-SE25 "IDO/Lic 64-LP24/Req 305008-92/Droguería"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057486-891-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra IDO/Lic 64-LP24/Req 305008-92/Droguería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057486-64-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1853
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Facturación Canada 308, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 1106107,8
Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101811
Ketoconazol200UnidadKETOCONAZOL SHAMPOO 2% ENVASE ENTRE 100 A 250 ML  $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798.000 $ 2.798.000
51201504
Tacrolimo10UnidadTACROLIMUS 0,03% UNGUENTO POMO 15G  $ 10.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.970 $ 108.970
51241220
Tretinoína100UnidadADAPALENO 0,3% GEL TOPICO POMO 30G  $ 19.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.910.100 $ 1.910.100
51101825
Ciclopirox50UnidadCICLOPIROXOLAMINA 1% CREMA POMO 30G  $ 6.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.150 $ 331.150
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales200UnidadCREMA LIQUIDA HUMECTANTE 200 ML A 250 ML  $ 3.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.400 $ 673.400
Total Neto $ 5.821.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.106.108
TOTAL OC $ 6.927.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.