1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-90-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra IDO/Lic 46-LR23/Req 202508-10/Salud Mental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057486-46-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 254 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 9997860,8 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hogares nuestra señora del pilar Razón Social servicios de salud mental nuestra señora del pilar R.U.T. 76.260.793-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hogares nuestra señora del pilar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101603 Servicios de cuidado personal en instituciones esp 2896 Unidad Hogar Protegido (16 usuarios por 181 días) enero a junio 2025   $ 18.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.620.320 $ 52.620.320

Total Neto	$ 52.620.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.997.861
TOTAL OC	$ 62.618.181