1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-923-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057486-8-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1935 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 2,47 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEMENTO POLPAICO S A - Casa Matriz Razón Social CEMENTO POLPAICO S A R.U.T. 91.337.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEMENTO POLPAICO S A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103022 Transporte o almacenamiento refrigerado 2 Unidad Transporte Autorizado Furgón, 27 y 29 de agosto 2025   UF 6,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 13,0000 UF 13,0000

Total Neto	UF 13,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,4700
TOTAL OC	UF 15,4700