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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-10072-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES OTROS QUIMICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-244-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
6289 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDOIRA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDOIRA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171916
| Estuches o bolsas de transporte o almacenamiento de sets de inmovilización para los servicios médicos de urgencias | 70 | Unidad | 2002410280 FRASCO POLIET. 50 ML BOCA 1,4 CM C/TAPA | FRASCO POLIET ESTERIL 60 ML BOCA 4.5 CM CON TAPA
lote 20230701 vencimiento 30-06-2028
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$ 130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.100
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$ 9.100
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41121510
| Pipetas volumétricas | 4000 | Unidad | 2002440390 TAPAS PLASTICAS 12 MM P/TUBO KHAN ROJAS | TAPAS PLASTICAS 12 MM PARA TUBO KHAN ROJAS
lote 210615 vencimiento 09-10-2028 |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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Total Neto
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$ 33.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.289
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$ 39.389
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.