Orden de Compra. Nº1057489-10072-SE25 "MATERIALES OTROS QUIMICOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-10072-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OTROS QUIMICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-244-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9138
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna *
Impuesto 6289
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDOIRA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDOIRA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171916
Estuches o bolsas de transporte o almacenamiento de sets de inmovilización para los servicios médicos de urgencias70Unidad2002410280 FRASCO POLIET. 50 ML BOCA 1,4 CM C/TAPAFRASCO POLIET ESTERIL 60 ML BOCA 4.5 CM CON TAPA lote 20230701 vencimiento 30-06-2028 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
41121510
Pipetas volumétricas4000Unidad2002440390 TAPAS PLASTICAS 12 MM P/TUBO KHAN ROJASTAPAS PLASTICAS 12 MM PARA TUBO KHAN ROJAS lote 210615 vencimiento 09-10-2028 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 33.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.289
TOTAL OC $ 39.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.