1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-10183-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN RED DE GASES CLÍNICOS CUOTA 18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-85-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22129 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 485378,56 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales N&C Ltda. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES N&C LIMITADA R.U.T. 76.576.284-7 Sucursal Servicios Integrales N&C Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113110 Analizadores de gases de oxígeno 1 Unidad no definida 5406000013 MANTENCION Y REPARACION DE LA RED GASES CLINICOS VACIO FLUJOMETROS 5406000013 MANTENCION Y REPARACION DE LA RED GASES CLINICOS VACIO FLUJOMETROS $ 2.554.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.554.624 $ 2.554.624

Total Neto	$ 2.554.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.379
TOTAL OC	$ 3.040.003