1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-1100-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057489-60-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-60-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12243 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE FCATURAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 1412460 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrias Enflex S.A. - Casa Matriz Razón Social Industrias Enflex S.A. R.U.T. 83.120.700-0 Sucursal Industrias Enflex S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 40000 Unidad BOLSA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS COLOR AMARILLO 100X90X0.08 BOLSA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS COLOR AMARILLO 100X90X0.08 $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080.000 $ 7.080.000 24111503 Bolsas de plástico 2000 Unidad BOLSA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS COLOR ROJO BOLSA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS COLOR ROJO $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000

Total Neto	$ 7.434.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.412.460
TOTAL OC	$ 8.846.460