1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-11047-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA CUOTA 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20827 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 1515508,02 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad no definida 5604000004 ARRIENDO DE IMPRESORA Y COSTO VARIABLE 5604000004 ARRIENDO DE IMPRESORA Y COSTO VARIABLE $ 7.976.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.976.358 $ 7.976.358

Total Neto	$ 7.976.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.515.508
TOTAL OC	$ 9.491.866