|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057489-11227-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2002454542 KIT RECUENTO CELULAR Y LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 1057489-344-LR23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057489-344-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
|
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
|
Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
2504409 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VALTEK S.A. |
|
Razón Social |
VALTEK S.A.
|
|
R.U.T. |
79.568.850-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VALTEK S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116008
| Reactivos de analizadores hematológicos | 1 | Kit | 2002454542 KIT RECUENTO CELULAR Y LÍQUIDOS BIOLÓGICOS | Hemogramas, recuentos de reticulocitos, recuentos de líquidos biológicos y equipos incluidos. Despacho: 2 días hábiles. Recuerde incluir el código Valtek. |
$ 13.181.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.181.100
|
$ 13.181.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.181.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.504.409
|
|
$ 15.685.509
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.