1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-1189-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ENVOLTURA DE ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-326-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2150 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 222300 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 Sets de esterilización 3000 Unidad 6201000048 ENVOLTURA PARA ESTERILIZACIÓN (CAJA POR 50 UNIDADES) 6201000048 80E2627 ENVOLTORIO SMS PLUS AZUL 120x120 CMS., MADEGOM, CJ x 250 UN, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 1 DIAS HABILES. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000

Total Neto	$ 1.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.300
TOTAL OC	$ 1.392.300