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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-11992-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HUEVOS PASTEURIZADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-193-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1554675 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL EL PAICO SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL EL PAICO SPA
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R.U.T. |
77.775.789-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL EL PAICO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73131802
| Servicios de elaboración de huevos | 10500 | Unidad no definida | 6102000024 HUEVO DURO DESCASCARADO | 6102000024 HUEVO DURO DESCASCARADO |
$ 385,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.042.500
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$ 4.042.500
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73131802
| Servicios de elaboración de huevos | 360 | Unidad | 6102000025 ALBUMINA LIQUIDA PASTEURIZADA | 6102000025 ALBUMINA LIQUIDA PASTEURIZADA |
$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.140.000
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$ 4.140.000
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Total Neto
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$ 8.182.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.554.675
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$ 9.737.175
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.