1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-12436-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-167-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13184 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVENIDA RANCAGUA 750 COSTADO SERVICIO DE URGENCIA Comuna * Impuesto 160987 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RANCAGUA 750 COSTADO SERVICIO DE URGENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad 6401000250 SOBRE OFICIO 6401000250 SOBRE OFICIO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 600 Unidad 6401000062 BOLSA ELASTICOS DE 100 GRM. 6401000062 BOLSA ELASTICOS DE 100 GRM. $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.200 $ 385.200 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 500 Unidad 6401000131 LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) CARTA 175 MICRONES 6401000131 LAMINAS DE PLASTIFICAR POUCHES CARTA 175 MICRONES $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 400 Unidad 6401000308 LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) OFICIO 175 MICRONES 6401000308 LAMINAS DE PLASTIFICAR POUCHES OFICIO 175 MICRONES $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.800 $ 62.800 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad 6401000271 TABLA ACRILICA APRETAPAPEL OFICIO 6401000271 TABLA ACRILICA APRETAPAPEL OFICIO $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.800 $ 187.800

Total Neto	$ 847.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.987
TOTAL OC	$ 1.008.287