1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-12958-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra 1057489-599-LE24 ADQUISICION DE CARRO DE PARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-599-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24446 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 80180 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EKIPOTEL CHILE S.A. Razón Social EKIPOTEL CHILE S A R.U.T. 79.844.080-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EKIPOTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295101 Sostén para palangana paro uso quirúrgico 1 Unidad 7203000000 CARRO DE PARO, REVISAR ANEXO N° 7 TECNICO Y ANEXO N° 8 ECONOMICO EN RESOL. 5690 7203000000 Carro de paro y emergencia, Estructura ABS, 5 cajones diferentes medidas. Dimensiones 75x48x92 cm $ 422.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.000 $ 422.000

Total Neto	$ 422.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.180
TOTAL OC	$ 502.180