1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-1347-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 6201000148 Convenio de Suministro de Compresa de Transporte por 12 meses en el Hospital del Salvador 1057489-373-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-373-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVDA.SALVADOR 364 PROVIDENCIA REGION METROPOLITANA Comuna Providencia Impuesto 3239880 Dirección de Envío de la Factura AVDA.SALVADOR 364 PROVIDENCIA REGION METROPOLITANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191809 Compresas de presión alternativa o bombas 1740 Unidad 6201000148 COMPRESAS DE TRANSPORTE Paño reutilizable, Maxwipe, rollo de FACTOR DE EMPAQUE 870 paños, Elite $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.052.000 $ 17.052.000

Total Neto	$ 17.052.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.239.880
TOTAL OC	$ 20.291.880