|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057489-13489-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BOLSAS DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057489-101-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
|
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
|
Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
161500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA |
|
Razón Social |
SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.276.884-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111502
| Bolsas de papel | 50000 | Unidad | 2002256741 BOLSA PAPEL BLANCO 1/2 | 2002256741 BOLSA PAPEL BLANCO 1/2 |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
24111502
| Bolsas de papel | 50000 | Unidad | 2002256740 BOLSA PAPEL 1/4 | 2002256740 BOLSA PAPEL 14 |
$ 7,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 350.000
|
$ 350.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 850.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 161.500
|
|
$ 1.011.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.