1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-1352-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE AUTOMÓVILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13630 Usuario SIGFE lmezab Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Contra recepción conforme de factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 7809000 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trans Service Razón Social TRANS SERVICE FELIPE CASTRO EIRL R.U.T. 76.580.089-7 Sucursal Trans Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 2 Unidad no definida ARRIENDO DE VEHÍCULOS ARRIENDO DE VEHÍCULOS $ 20.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.100.000 $ 41.100.000

Total Neto	$ 41.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.809.000
TOTAL OC	$ 48.909.000