1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-13640-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PLAN INTERNET FIBRA OPTICA CUOTA 01, AGOSTO 2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-315-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24314 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 90416,06 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFX Razón Social LIVISTER CHILE SPA R.U.T. 77.622.841-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IFX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84141702 Servicios de red de valor añadido 1 Unidad “Servicio de Enlace Dedicado para Hospital del Salvador por 18 meses”, Valor Neto Mensual $ 475.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.874 $ 475.874

Total Neto	$ 475.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.416
TOTAL OC	$ 566.290