1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-1537-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO ENERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-214-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3769 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, las obligaciones devengadas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 85975,38 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111304 Letras o números autoadhesivos 300 Unidad no definida 6401000308 LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) OFICIO 6401000308 LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) OFICIO $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300 44122011 Carpetas para archivos 200 Unidad no definida 6401000127 FORRO FUNDA OFICIO 6401000127 FORRO FUNDA OFICIO $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 44122011 Carpetas para archivos 350 Unidad no definida 6401000009 CARPETA PLASTIFICADA CON ACCOCLIP 6401000009 CARPETA PLASTIFICADA CON ACCOCLIP $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.700 44122001 Archivadores de fichas 100 Unidad 6401000008 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO BURDEO AUCA 6401000008 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO BURDEO AUCA $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.800 $ 93.800 44121505 Sobres especiales 100 Unidad 6401000249 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 6401000249 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 300 Unidad 6401000062 BOLSA ELÁSTICO 100 GRS. 6401000062 BOLSA ELÁSTICO 100 GRS. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 44122026 Quitagrapas o sacacorchetes 30 Unidad 6401000241 SACACORCHETE DE PALETA 6401000241 SACACORCHETE DE PALETA $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440 60121132 Papel calco 6 Unidad 6401000024 CALCO OFICIO LAPIZ 25 HOJKAS KORES 6401000024 CALCO OFICIO LAPIZ 25 HOJKAS KORES $ 2.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.332 $ 16.332 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad 6401000146 LIBRO ACTA CUADRICULADO 400 HOJAS AUCA 6401000146 LIBRO ACTA CUADRICULADO 400 HOJAS AUCA $ 4.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.720 $ 94.720 55121606 Etiquetas autoadhesivas 10 Unidad 6401000069 ETIQUETA AUTOADHESIVA 19X23 ADETEC 6401000069 ETIQUETA AUTOADHESIVA 19X23 ADETEC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad 6401000014 BASE TACO CALENDARIO GRANDE REJILLA HAND 6401000014 BASE TACO CALENDARIO GRANDE REJILLA HAND $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 60111304 Letras o números autoadhesivos 3 Unidad 6401000153 LOMO OFICIO ANCHO AUTOADHESIVO PAQUETE 10 UNIDADES 6401000153 LOMO OFICIO ANCHO AUTOADHESIVO PAQUETE 10 UNIDADES $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170

Total Neto	$ 452.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.975
TOTAL OC	$ 538.477