1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-1634-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenimiento de Equipos de Radiografía cuota 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-295-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3362 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 166316,5 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales N&C Ltda. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES N&C LIMITADA R.U.T. 76.576.284-7 Sucursal Servicios Integrales N&C Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152009 Visores de radiografías odontológicas o accesorios 1 Unidad Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Radiografía Dentales, pertenecientes al Servicio de Odontología del Hospital del Salvador Servicio de Mantenimiento de Equipos de Radiografías Dentales $ 875.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.350 $ 875.350

Total Neto	$ 875.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.316
TOTAL OC	$ 1.041.666