1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-16970-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057489-49-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24290 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 1764547,86 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAFEHIS SPA Razón Social SAFEHIS SPA R.U.T. 76.300.922-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAFEHIS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad 5202500019 PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA 5202500019 PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA JULIO 2025. CUOTA 12/12 $ 9.287.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.287.094 $ 9.287.094

Total Neto	$ 9.287.094
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.764.548
TOTAL OC	$ 11.051.642