1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-1924-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA CAMARA DECANTADORA ENERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-114-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4712 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, las obligaciones devengadas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 109861,8 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Aqua Fosas Limitada Razón Social sociedad aqua fosas ltda R.U.T. 76.488.317-9 Sucursal Sociedad Aqua Fosas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131815 Limpiador de desagüe 1 Unidad 5401000017 SERVICIO LIMPIEZA CAMARA DECANTADORA DE MATERIAS GRASAS 5401000017 SERVICIO LIMPIEZA CAMARA DECANTADORA DE MATERIAS GRASAS $ 578.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.220 $ 578.220

Total Neto	$ 578.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.862
TOTAL OC	$ 688.082