1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-1991-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ERVICIO DE email HDS 1057489-9-LR20 FEBRERO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-9-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3664 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SuperSoftware Razón Social SUPER SOFTWARE S A R.U.T. 76.486.150-7 Sucursal SuperSoftware Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233501 Software de correo electrónico 1 Unidad LICENCIAS INFORMATICAS LICENCIAS INFORMATICAS $ 5.969.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.969.873 $ 5.969.873

Total Neto	$ 5.969.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.969.873

Justificación de exención de impuesto