1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-213-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE TONER DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-139-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 201 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONTRA RECEPCION CONFORME DE FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 6137 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA HP 122 CH562HL COLOR TINTA HP 122 CH562HL COLOR $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 44103103 Tóner 5 Unidad TONER IMPRESORA HP Q2612A TONER IMPRESORA HP Q2612A $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500

Total Neto	$ 32.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.137
TOTAL OC	$ 38.437