1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-2140-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro de Insumos de Ortesis: Accsesorios por 24 meses para el Hospital del Salvador 1057489-501-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-501-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4718 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVDA.SALVADOR 364 PROVIDENCIA REGION METROPOLITANA Comuna Providencia Impuesto 8887,06 Dirección de Envío de la Factura AVDA.SALVADOR 364 PROVIDENCIA REGION METROPOLITANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201608 Adhesivos de espuma 2 Unidad 2002257523 ESPUMA AUTOADHERENTE 10 CM X 4.9 MT 704057 RESTON EN ROLLO 0.7X10CMX4.9 MT 1563 L 3M INSTITUCIONES, ROLLO. DESPACHO EN 24 HORAS, SIN COSTO ADICIONAL. VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. SIN MONTO MINIMO DE DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DÍAS. $ 23.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.774 $ 46.774

Total Neto	$ 46.774
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IVA  19  %	$ 8.887
TOTAL OC	$ 55.661