1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-217-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PLANTA FÍSICA 2164-43-LR19 MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2164-43-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Bodega de Insumos y Medicamentos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 306 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días contra recepción conforme de factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 914988,13 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO R.U.T. 11.844.310-1 Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION GENERAL DE LA PLANTA FISICA SERVICIO DE MANTENCION GENERAL DE LA PLANTA FISICA $ 4.815.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.815.727 $ 4.815.727

Total Neto	$ 4.815.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 914.988
TOTAL OC	$ 5.730.715