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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-22005-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IC 2002250018 APOSITO OCULAR 4.1CM X 6.7CM ESTERIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-292-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA SALVADOR # 364 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
26600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA SALVADOR # 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUR SPA |
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Razón Social |
SUR SPA
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R.U.T. |
77.372.975-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294512
| Protectores oculares o sus accesorios | 1000 | Unidad no definida | 2002250018 APOSITO OCULAR 4.1CM X 6.7CM ESTERIL (DOBLE ENVOLTORIO) | F1656- Parches Oculares , Libre de Látex, Hipoalergénico e Impermeable al Vapor de Agua. Factor de empaque: Caja Master por 1.000 unidades.20 cajas por 50 unidades.Se cotiza por unidad. |
$ 140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.