1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-2202-SE20 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MICROESPONJAS OFTALMOLOGÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR NECESIDAD DE GESTIÓN, SE SOLICITA ACEPTAR LA CANCELACIÓN DE OC. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-69-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del ministerio de salud, de la ley n° 21.053, de presupuestos del sector público para el año 2018, las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder d Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV. JOSE MANUEL INFANTE 551 Comuna Providencia Impuesto 251560 Dirección de Envío de la Factura AV. JOSE MANUEL INFANTE 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POEN DEVICE PHARMA INVESTI Razón Social PHARMA INVESTI DE CHILE S A R.U.T. 94.544.000-7 Sucursal POEN DEVICE PHARMA INVESTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311601 Esponjas de gelatina absorbible 4000 Unidad 2003460100 Microesponjas en Lanzas 001-012-00085 MICROESPONJA EN LANZA DE PVA R2-40405, MARCA RUMEX, SACHET DE 10 UNIDADES, SEGUN EETT Y ARCHIVOS ADJUNTOS. VALOR OFERTADO X UNIDAD. $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.324.000 $ 1.324.000

Total Neto	$ 1.324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.560
TOTAL OC	$ 1.575.560