1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-2256-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057489-1-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8820 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días contra recepción conforme de facturas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 133031,54 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFERMEDICAL Razón Social Comercial electromedicina ltda. R.U.T. 76.251.349-8 Sucursal ALFERMEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191808 Camas de cuidado del paciente o accesorios para cuidado especial 1 Unidad SERVICIO REPARACIÓN DE CAMAS SERVICIO REPARACIÓN DE CAMAS $ 700.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.166 $ 700.166

Total Neto	$ 700.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.032
TOTAL OC	$ 833.198