1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-2351-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057489-10-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelar la oc por error en precio unitario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17692 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder d Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fundación Oftalmológica Salvador Razón Social FUNDACION OFTALMOLOGICA SALVADOR R.U.T. 65.030.572-8 Sucursal Fundación Oftalmológica Salvador Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1424 Hora SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.808.000 $ 59.808.000

Total Neto	$ 59.808.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.808.000

Justificación de exención de impuesto