1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-244-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TECNICOS APOYO AREAS ADMINISTRATIVAS DICIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-225-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21476 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 1277688,44 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GO EST Razón Social GO EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LTDA R.U.T. 76.798.330-1 Sucursal GO EST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad 5202300001 SERVICIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 5202300001 SERVICIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 6.724.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724.676 $ 6.724.676

Total Neto	$ 6.724.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277.688
TOTAL OC	$ 8.002.364