1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-247-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2021 Nombre de la Orden de Compra TECNICOS DE APOYO AREAS CLÍNICAS DEL HOSPITAL DEL SALVADOR DICIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-226-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21473 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONTAR RECEPCIÓN DE FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad SERVICIO DE TÉCNICOS PARAMÉDICOS DE APOYO ÁREAS CLÍNICAS. SERVICIO DE TÉCNICOS PARAMÉDICOS DE APOYO ÁREAS CLÍNICAS. $ 19.955.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.955.106 $ 19.955.106

Total Neto	$ 19.955.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.955.106

Justificación de exención de impuesto