1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-2537-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CFP MALLA TIPO OMNIPORE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-146-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4803 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV. RANCAGUA 756 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA Comuna Providencia Impuesto 1244880 Dirección de Envío de la Factura AV. RANCAGUA 756 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ximena Patricia Razón Social Comercializadora Orthomax Ltda. R.U.T. 76.396.152-4 Sucursal Ximena Patricia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295513 Productos quirúrgicos de barrera de tisú o de malla 20 Unidad 200224002 MALLA TIPO OMNIPORE 30MM X 50MM X 0.45MM OMNIPORE MICRO THIN SHEET 30MM X 50MM X 0.45MM $ 327.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552.000 $ 6.552.000

Total Neto	$ 6.552.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.244.880
TOTAL OC	$ 7.796.880