1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-28976-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 2002240012 TROCAR 11MM X 100MM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-171-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23691 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 1763675 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediland Spa Razón Social MEDILAND SPA R.U.T. 99.550.230-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mediland Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 235 Unidad 2002240012 TROCAR OPTICO 11MM X 100MM CTF33/CFF33 (SIN BALÓN/CON BALÓN) "TROCAR ÓPTICO ATRAUMÁTICO 11X100MM OPCIÓN SIN Y CON BALÓN APPLIED MEDICAL - USA" $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.282.500 $ 9.282.500

Total Neto	$ 9.282.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.763.675
TOTAL OC	$ 11.046.175