Orden de Compra. Nº1057489-29666-SE25 "INSUMOS REHABILITACION Y PROGRAMA ACV"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-29666-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REHABILITACION Y PROGRAMA ACV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-27-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 219450
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor K-Ergo
Razón Social SERVICIOS DE VENTAS Y ASESORÍAS K-ERGO SPA
R.U.T. 77.116.316-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal K-Ergo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos12Unidad2002242409 PELOTA EJERCITADORA DE MANO EXTRA SUAVE (AMARILLA) 2002242409 PELOTA EJERCITADORA DE MANO EXTRA SUAVE (AMARILLA) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos12Unidad2002242431 PELOTA EJERCITADORA MANO SUAVE (ROJO) 2002242431 PELOTA EJERCITADORA MANO SUAVE (ROJO) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42251619
Arcillas de cerámica terapéuticas o accesorios12Unidad2002246967 MASA TERAPEUTICA MEDIUM-SOFT 4OZ TIPO PUTTY - ROSADA 2002246967 MASA TERAPEUTICA MEDIUM-SOFT 4OZ TIPO PUTTY - ROSADA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos5Unidad2002242418 PELOTA EJERCITADORA MANO DURO (AZUL)2002242418 PELOTA EJERCITADORA MANO DURO (AZUL) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos8Unidad2002242430 PELOTA EJERCITADORA MANO MEDIANO (VERDE)2002242430 PELOTA EJERCITADORA MANO MEDIANO (VERDE) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
60123001
Figuras de goma Eva12Unidad2002246966 MASA TERAPEUTICA SOFT 4OZ TIPO PUTTY - NARANJA MASAS TERAPEUTICA TIPO PUTTY. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.155.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.450
TOTAL OC $ 1.374.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.