1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-2968-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTAINER METALICOS ENERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-263-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5573 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 98465,6 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Texinco Razón Social TRANSPORTE DE EXCEDENTES INDUSTRIALES Y DE CONSTRU R.U.T. 78.716.330-0 Sucursal Texinco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad 5602000006 ARRIENDO CONTENEDORES METALICOS RESIDUOS 5602000006 ARRIENDO CONTENEDORES METALICOS RESIDUOS $ 518.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.240 $ 518.240

Total Neto	$ 518.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.466
TOTAL OC	$ 616.706