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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-29843-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2002257506 GASA NO TEJIDA DE POLIESTER ELASTICADA Y ADHESIVA 10CM X 10MT TIPO FIXOMULL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
RANCAGUA 756 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
122151 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RANCAGUA 756 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMEQ CHILE S.A. |
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Razón Social |
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.209.836-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMEQ CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-21-LR23
| GASA BLUCARE NO TEJIDA POLIÉSTER 10 M X 10 CM ROLLO UNIDAD | 300 | | (2230860) GASA BLUCARE NO TEJIDA POLIÉSTER 10 M X 10 CM ROLLO UNIDAD | (2230860) GASA BLUCARE NO TEJIDA POLIÉSTER 10 M X 10 CM ROLLO UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; AV rancagua 756 |
$ 2.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 642.900
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$ 642.900
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Total Neto
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$ 642.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.151
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 765.051
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.