1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-3284-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14581 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días MAYOR A 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA Moneda Unidad de Fomento Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación RANCAGUA 756 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA 756 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ewok Razón Social Ewok Ingeniería S.A. R.U.T. 76.083.918-3 Sucursal Ewok Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112002 2239-3-LP15 Servicios de proceso o preparación de datos 8   (1155032 )EDITOR DE CONTENIDOS - SENIOR VALOR HORA HABIL 1178032 (1155032) EDITOR DE CONTENIDOS - SENIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 4,0000 UF 4,0000

Total Neto	UF 4,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 4,0000