1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-3475-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CALL CENTER PARA EL HDS FEBRERO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-339-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6371 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días contra recepción conforme de factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 148487,28 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluziona Ltda Razón Social 109291244 R.U.T. 76.612.812-2 Sucursal Soluziona Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232903 Software para centrales de comunicación digital 1 Unidad no definida 5202500002 DESARROLLO Y MANTENCION DE SERVICIOS INFORMATICOS 5202500002 DESARROLLO Y MANTENCION DE SERVICIOS INFORMATICOS $ 781.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781.512 $ 781.512

Total Neto	$ 781.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.487
TOTAL OC	$ 929.999