1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-3667-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE HUEVO DURO Y ALBUMINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-134-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13334 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONTRA RECEPCION CONFORME DE FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITAVERDE Razón Social VITAVERDE ALIMENTOS SPA R.U.T. 76.569.649-6 Sucursal VITAVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131608 Claras y yemas de huevo 3000 Unidad HUEVO DURO DESCASCARADO HUEVO DURO DESCASCARADO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000 50131608 Claras y yemas de huevo 100 Litro ALBUMINA LIQUIDA PASTEURIZADA ALBUMINA LITRO PASTEURIZADO $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400