1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-3675-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS ABRIL 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-191-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6646 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, las obligaciones devengadas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 234729,23 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCIO VICENCIO Y CIA LTDA Razón Social LUCIO VICENCIO Y CIA. LTDA. R.U.T. 76.390.250-1 Sucursal LUCIO VICENCIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA DE GRUPO ELECTROGENO MANTENCION PREVENTIVA DE GRUPO ELECTROGENO $ 1.235.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.417 $ 1.235.417

Total Neto	$ 1.235.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.729
TOTAL OC	$ 1.470.146