1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-3973-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVO PLANTAS DE AGUAS CUOTA N°13 FEBRERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-616-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6810 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 879700 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siac Ingenieria Spa Razón Social SIAC INGENIERIA SPA R.U.T. 76.679.310-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Siac Ingenieria Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123101 Tuberías de diálisis 1 Unidad no definida 5405000001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO 5405000001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO $ 4.630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630.000 $ 4.630.000

Total Neto	$ 4.630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 879.700
TOTAL OC	$ 5.509.700