1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-4088-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra FORRO FELPA C/DORSO ESPUMA ABIERTA AUTOADHESIVA 50 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-80-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14771 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del ministerio de salud, de la ley n° 21.053, de presupuestos del sector público para el año 2018, las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder d Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 43548 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241504 Forros o tela de punto para yeso o tablilla 6 Unidad 2003470235 FORRO FELPA C/DORSO ESPUMA ABIERTA AUTOADHESIVA 50CM X 1MT X 3MM REALAM011, ORFILASTIC ACOLCHADO 100 X 50CM MARCA ORFIT, VENTA UNITARIA UNIDAD $ 38.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.200 $ 229.200

Total Neto	$ 229.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.548
TOTAL OC	$ 272.748