1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-4162-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-167-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7197 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Santiago Impuesto 56895,5 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20 Unidad no definida 6401000411 ARCHIVADOR VINILICO OFICIO 2 ANILLOS 6401000411 ARCHIVADOR VINILICO OFICIO 2 ANILLOS $ 3.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.760 $ 69.760 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Unidad no definida 6401000272 TACO CALENDARIO GRANDE 6401000272 TACO CALENDARIO GRANDE $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990 44121620 Dedo de goma 100 Unidad 6401000055 DEDO DE GOMA DEDO DE GOMA $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 600 Unidad 6401000131 LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) CARTA 175 MICRONES LAMINAS DE PLASTIFICAR POUCHES CARTA 175 MICRONES $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800 14111530 Notas de papel autoadhesivo 400 Unidad 6401000308 LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) OFICIO 175 MICRONES LAMINAS DE PLASTIFICAR POUCHES OFICIO 175 MICRONES $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.800 $ 62.800

Total Neto	$ 299.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.896
TOTAL OC	$ 356.346