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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-421-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS PROGRAMA REPARACIÓN OCULAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital del Salvador
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV SALVADOR 364 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE FCATURA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital del Salvador
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
55573,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carlos acosta |
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Razón Social |
carlos antonio acosta Villaseca
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R.U.T. |
14.662.178-3 |
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Sucursal |
carlos acosta |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42211803
| Bastones para vestir para personas con discapacida | 3 | Unidad no definida | REPUESTO DE BASTON AMBUTECH CELESTE | REPUESTO DE BASTON AMBUTECH CELESTE |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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42211803
| Bastones para vestir para personas con discapacida | 1 | Unidad no definida | BASTON AMBUTECH 48" | BASTON AMBUTECH 48" |
$ 47.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.500
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$ 47.500
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42211803
| Bastones para vestir para personas con discapacida | 1 | Unidad no definida | BASTON AMBUTECH 40" | BASTON AMBUTECH 40" |
$ 47.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.500
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$ 47.500
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42211803
| Bastones para vestir para personas con discapacida | 1 | Unidad no definida | BASTON AMBUTECH 32" | BASTON AMBUTECH 32" |
$ 47.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.500
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$ 47.500
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41111932
| Detectores de fugas de líquidos | 1 | Unidad no definida | DETECTOR DE LIQUIDOS | DETECTOR DE LIQUIDOS |
$ 9.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.990
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$ 9.990
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46151708
| Lupas forenses | 1 | Unidad no definida | LUPA PLEGABLE CON LUZ LED | LUPA PLEGABLE CON LUZ LED |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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24112404
| Caja | 1 | Unidad no definida | PENTA MICRO CAJETIN CON CAJA ORGANIZADORA | PENTA MICRO CAJETIN CON CAJA ORGANIZADORA |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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44111517
| Atriles | 1 | Unidad no definida | ATRIL ACRILICO PLEGABLE PEQUEÑO | ATRIL ACRILICO PLEGABLE PEQUEÑO |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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Total Neto
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$ 292.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.573
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$ 348.063
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.